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巴彦淖尔市农牧业局2016年
部门预算公开说明

时间: 2016年12月28日 来源: 巴彦淖尔市农牧业局财务科作者: 点击: 1187

一、职能职责及预算单位构成

(一)、职能职责

巴彦淖尔市农牧业局由原市农业局、畜牧局、产业化办公室、农机中心、农垦局合并成立,是主管全市农业、畜牧业、渔业、农村牧区经济、农牧业产业化、农牧业机械化和农垦工作的行政主管部门。主要职责是贯彻执行国家,自治区和市委、政府关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施;研究拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、农垦、农畜产品龙头企业等农牧业产业和农村牧区经济发展的方针政策、规划、计划,并组织实施;负责完善农村牧区经营管理体制,开展农村牧区土地草牧场的管理;承担农畜产品质量安全监管检测、农作物病虫害和畜禽疫病防控、农牧业防灾减灾的责任;负责管理农牧业和农村牧区经济信息工作;负责组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法对农、牧、渔生产资料市场进行监管;负责制订全市农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策;组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作;负责农村能源建设和农业面源污染治理;负责实施农牧业生态建设规划、草原生态保护和建设规划,以及承办市委、政府交办的其他事项。

  • 单位构成

市农牧业部门预算包括:市农牧业局本级预算和局属事业单位预算。

2017年纳入财政部门预算编制范围的机构数是26家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为3家,全额拨款事业单位为19家,差额预算单位为3家。

纳入2017年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市农牧业局本级

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市草原监督管理支队

参照公务员法管理的事业单位

3

巴彦淖尔市农牧业产业化管理服务中心

参照公务员法管理的事业单位

4

巴彦淖尔市动物卫生监督所

参照公务员法管理的事业单位

5

巴彦淖尔市农牧业信息中心

全额拨款事业单位

6

巴彦淖尔市种子管理站

全额拨款事业单位

7

巴彦淖尔市植保植检站

全额拨款事业单位

8

巴彦淖尔市农科教结合协调领导小组办公室

全额拨款事业单位

9

巴彦淖尔市农畜产品质量安全中心

全额拨款事业单位

10

巴彦淖尔市农牧业技术推广中心

全额拨款事业单位

11

巴彦淖尔市农业环境保护能源监察站

全额拨款事业单位

12

内蒙古农业广播电视学校巴彦淖尔市工作站

全额拨款事业单位

13

巴彦淖尔市农牧业经营管理站

全额拨款事业单位

14

巴彦淖尔市水产管理站

全额拨款事业单位

15

巴彦淖尔市家畜改良工作站

全额拨款事业单位

16

巴彦淖尔市草原工作站

全额拨款事业单位

17

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心

全额拨款事业单位

18

巴彦淖尔市铁路动物卫生监督检验站

全额拨款事业单位

19

巴彦淖尔市农牧业科学研究院

全额拨款事业单位

20

巴彦淖尔市农牧业机械技术推广站

全额拨款事业单位

21

巴彦淖尔市农牧机产品技术监督投诉中心

全额拨款事业单位

22

巴彦淖尔市农机监理所

全额拨款事业单位

23

巴彦淖尔市兽医事业管理局

全额拨款事业单位

24

巴彦淖尔市果树场

差额拨款事业单位

25

巴彦淖尔市四分滩原种场

差额拨款事业单位

26

巴彦淖尔市头道桥原种场

差额拨款事业单位

二、2016年公共预算收支情况的总体说明

巴彦淖尔市农牧业局2016年收支总预算为12132.16万元,其来源为财政拨款12042.16万元,纳入预算管理的非税收入拨款90万元,主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业资源保护与修复利用等项目支出。

三、关于2016年公共预算收入情况说明

巴彦淖尔市农牧业局2016年公共预算收入12132.16万元,其中财政拨款(补助)收入12042.16万元,占99.26%;纳入预算管理的非税收入90万元,占0.74%

四、关于2016年公共预算支出情况说明

(一) 拨款预算结构情况

巴彦淖尔市农牧业局2016年部门预算总支出为12132.16万元。其中基本支出10687.16万元,占88.09%,项目支出1445万元,占11.91%。 拨款预算结构情况。2016年部门预算中,财政拨款支出数为12132.16万元,用于以下方面:科学技术(类)支出100万元,占支出的0.82%;社会保障和就业(类)支出3542.13万元,占支出的29.2%;节能环保(类)支出10万元,占支出的0.08%;农林水事务(类)支出8480.03万元,占支出的69.9%

(二)财政拨款预算具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为12132.16万元,比2015年财政拨款预算数10099.67万元增加2032.49万元,具体情况如下:

1.科学技术类2016年财政拨款预算数为100万元,和去年财政拨款预算数一样。其中:

1科学技术(类)社会公益研究(项):2016年财政拨款预算数为100万元。主要用于加快农牧业高效生产技术综合研发,解决农艺配套和品种选择问题;肉羊三元杂交;提高巴美肉羊繁殖率;优质牧草新品种引选及栽培技术研究;探究土壤盐碱分布和移动规律,推广盐碱地向日葵高产高效栽培新技术。为了加快农牧业高效生产技术综合研究,需要专业材料和仪器购置费(购置种子、农药、化肥和试验材料)20万元,需要购置专业材料和仪器30万元,试验田雇工50万元及设备维护经费20万元,合计100万元。此项支出和2015年财政拨款预算数一样。

2.社会保障和就业2016年财政拨款预算数为3542.13万元,比上年增加717.07万元。

1)社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休(项):2016年财政拨款预算数为755.74万元。主要用于行政单位及参公单位离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加142万元。

2)社会保障和就业(类)事业单位离退休(项):2016年财政拨款预算数为2706.75万元。主要用于事业单位离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加567.64万元。

3)社会保障和就业(类)死亡抚恤(项):2016年财政拨款预算数为79.64万元。主要用于遗属人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加7.43万元。

3.节能环保2016年财政拨款预算数为10万元,和去年财政拨款预算数一样。

1)节能环保(类)农村环境保护(项):2016年财政拨款预算数为10万元。主要用于加强全市农牧业面源污染综合防治,每年需要到养殖场现场督查5次以上,全市每年新增养殖场200个;重金属污染防治全市共有11281个点位,国控监测点位850个;外来入侵植物防治涉及全市7个旗县区,需要安排农产品产地重金属污染防治取样送样费用3万元;农业源减排监管经费3万元;农业废弃物综合利用推广经费2万元;外来入侵生物调查及野生植物防治经费2万元;以上共需工作经费10万元。此项支出和2015年财政拨款预算数一样。

4.农林水事务2016年财政拨款预算数为8480.03万元,比上年增加1315.42万元。

1)农林水事物(类)行政运行(项):2016年财政拨款预算数为926万元。主要用于行政单位及参公单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数增加220.25万元。

2)农林水事物(类)一般行政管理事务(项):2016年财政拨款预算数为110万元。主要用于全区农博会支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加110万元。

3)农林水事物(类)事业运行(项):2016年财政拨款预算数为6219.07万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数增加1343.17万元。

4)农林水事物(类)科技转化与推广服务(项):2016年财政拨款预算数为739万元。主要用于农作物新品种引种及展示示范、15个万亩农业综合科技示范园区建设、3000亩“改盐增粮”工程示范项目、玉米宽覆膜五项重点技术推广经费、农机推广业务费、农牧业科技电视制作宣传经费。此项支出比2015年财政拨款预算数减少470万元。

5)农林水事物(类)病虫害控制(项):2016年财政拨款预算数为120万元。主要用于春防秋防疫苗配套补贴,牛羊布病灌服免疫补贴;监管全市76家屠宰企业每季度监督检查一次消毒一次;违禁药品及兽药残留按屠宰数量5%比例抽检;从事布病防控专业技术人员发放保健津贴;执法设备摄像机等专用设备购置;对全市官方兽医,协检元管理对象(养殖户、动物调运人员,屠宰从业人员、兽药经营人员)防疫人员等进行业务培训;屠宰环节监管经费;违禁药品“瘦肉精”等违禁药品抽样,快速检测;养殖、屠宰环节监督执法经费。此项支出比2015年财政拨款预算数减少10万元。

6)农林水事物(类)农产品质量安全(项):2016年财政拨款预算数为75万元。主要用于市政府同意建成的巴彦淖尔市农畜产品质量安全检验检测中心项目运行经费,业务经费主要用于购买实验室化学试剂和助剂、化学实验室试验耗材及农残速测药品、检测样品采集费、仪器设备运行及维护、采样专用车运行维护费、人员培训、检测中心质量计量认证及检测设备年度校验费、资料印刷费等支出。此项支出比2015年财政拨款预算数减少25万元。

7)农林水事物(类)执法监管(项):2016年财政拨款预算数为15万元。主要用于农作物种子质量监督检验和市场检查需15万元,包括:1、全市每年计划培训种子从业人员和管理人员1600人,培训农牧民5万人次,2万元;印发挂历、技术手册等宣传材料10万份,需3万元;2、种子销售前每份样品需要做纯度、净度、水分、发芽率四项指标检验,需要检验用药品等专业材料费用6万元;3、玉米制种花期田间质量检验及开展种子市场专项检查,核查清理种子企业和门点需3万元;4、每年需要对所有的检验仪器进行质量标准检测,需要支付1万元。此项支出比2015年财政拨款预算数减少35万元。

8)农林水事物(类)农业资源保护修复与利用(项):2016年财政拨款预算数为200万元。主要用于25万亩机械深松旋耕技术项目,主要内容:土地机械深松旋耕技术是通过100马力以上拖拉机牵引深松旋耕联合整地机具,进行深层土壤耕作的机械化整地技术。应用这项技术可在不翻土、不打乱原有土层结构的情况下,打破坚硬的犁底层,加厚松土层,改善土壤耕层结构,并将土壤中留存作物根茬打碎,从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力,能有效增强粮食基础生产能力,促进农作物增产、农民增收,对农业可持续发展有着重要的意义。此项支出比2015年财政拨款预算数增加200万元。

9)农林水事物(类)其他农业支出(项):2016年财政拨款预算数为76万元。主要用于信息网络平台建设经费、新型职业农民教育培训、农机监理工作经费。此项支出比2015年财政拨款预算数减少18万元。

五、2016年政府性基金预算收支情况说明

2016年巴彦淖尔市农牧业系统没有政府性基金预算收支情况。

六、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2016年度“三公经费”财政拨款支出预算数为126.42万元,占总支出的0.99%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行费预算102.81万元,公务接待费预算23.61万元。

2015年“三公经费”财政拨款支出预算数相比减少53.08万元,其中:公务接待费增加0.66万元,公务用车购置及运行费减少53.74万元。

附件: -巴彦淖尔市农牧业局2016年部门预算